Документ «Регистрация счета-фактуры поставщика»
Для регистрации счетов-фактур, получаемых от поставщиков, в данной конфигурации существует документ «Полученный счет-фактура (по неторговым операциям)».
При регистрации указывается номер и дата счета-фактуры поставщика, и дата поступления счета-фактуры.
Заполнение реквизита «Поставщик» производится выбором из справочника «Контрагенты».
В реквизите «Дата оприходования» указывается дата оприходования товарно-материальных ценностей (работ, услуг). Реквизит «Счет-фактура оплачен» заполняется, если к моменту регистрации счет-фактура поставщика уже оплачен.
В реквизите «Всего покупок, включая НДС» указывается сумма покупок для целей исчисления налога на добавленную стоимость.
При заполнении реквизитов раздела «В том числе» следует учитывать, что в покупки, облагаемые по ставке 20% включаются также обороты, облагаемые по расчетным ставкам 16,67% и 13,79%, а в покупки, облагаемые по ставке 10%, — обороты, облагаемые по расчетной ставке 9,09%.