Документ «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)»
Документ «Выданный счет-фактура (по неторговым операциям)» предназначен для выписки счетов-фактур по операциям, не связанным с приобретением или отгрузкой товаров и расчетами за приобретенные или отгруженные товары.
Шапка документа содержит следующие реквизиты:
· «Покупатель», «Грузополучатель» — вводятся из справочника « Контрагенты»;
· «К платежно-расчетному документу» — вручную вводятся номер и дата платежного поручения, требования-поручения или требования;
· «Дополнение» — дополнительная информация, например, срок оплаты счета.
Если грузоотправителем является сторонняя организация, следует отключить флажок «Грузоотправитель — он же» и ввести наименование грузоотправителя в появившийся реквизит диалога. Заполнение реквизита «Грузоотправитель» выполняется путем выбора необходимого элемента из справочника «Контрагенты».
Если установлен флажок «Учитывать налог с продаж», то можно, установив переключатель «Печать», выбрать способ печати налога с продаж в счете-фактуре — строкой или колонкой.
Заполнение графы «Наименование» табличной части счета-фактуры производится путем выбора из справочников «Основные средства», «Нематериальные активы», «МБП», «Материалы». В зависимости от выбранного справочника, при выборе элемента справочника графы табличной части документа могут быть частично заполнены информацией, извлеченной из справочника (единицы измерения, продажная цена и т. д.).
Для выписки счета-фактуры на предоплату, при получении штрафа и в других аналогичных случаях в справочнике «Номенклатура» необходимо создать группу под названием «Служебные». В эту группу включают элементы с наименованием «Предоплата», «Безвозмездная передача», «Совместная деятельность», «Передача в уставный фонд» и подобные.
Счет-фактура не формирует бухгалтерских проводок, но может быть доступен из журнала операций.
При оплате ранее выписанного счета-фактуры следует найти этот счет (в журнале операций, в журнале «Счета-фактуры выданные или в общем журнале) и заполнить реквизит «оплачен», поставив дату оплаты счета-фактуры. Содержимое этого реквизита будет отражаться в графе «Дата оплаты счета-фактуры поставщика» книги продаж.
